1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2711-706-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-05-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2711-99-LP21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2711-99-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Ovalle - Educación Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1073 del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Facturación Ariztia Poniente N°7 Comuna Ovalle Impuesto 2354936 Dirección de Envío de la Factura Ariztia Poniente N°7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCCON SPA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL Y CONSTRUCCIÓN SPA R.U.T. 76.886.053-k Sucursal SOCCON SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42171917 Estuches o bolsas de primeros auxilios para los servicios médicos de urgencias o accesorios 136 Unidad Botiquín básico Botiquín básico $ 12.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.754.400 $ 1.754.400 47131711 Dispensador de productos limpiadores 140 Unidad Fogger, equipo eléctrico para desinfección. Fogger, equipo eléctrico para desinfección. $ 76.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.640.000 $ 10.640.000

Total Neto	$ 12.394.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.354.936
TOTAL OC	$ 14.749.336