1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2711-976-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-07-2023 Nombre de la Orden de Compra 11113 FGENERAL EqConstrucción Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2711-54-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Ovalle - Educación Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Unidad de Compra Ariztia Poniente N°7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 306 del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Facturación Vicuna mackenna 441 Comuna Ovalle Impuesto 515245,8 Dirección de Envío de la Factura Vicuna mackenna 441 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción 11113 FGENERAL EqConstrucción ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA HABILITACIÓN SISTEMA FOTOVOLTÁICO, DESTINADOS A LA ESCUELA  DELIA ANDRADE, O.I N°3758, CERTIFICADO PRESUPUESTARIO N°306/2023, CON CARGO A PRESUPUESTO GENERAL. DESPACHO ARIZTÍA PONIENTE #7, ESQUINA PESCADORES,EX-HOSPITAL ANTONIO TIRADO LANAS, DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN OVALLE (TERCER PISO) HORARIO DE ATENCIÓN LUNES A JUEVES 8:00 A 17:30 Y LOS VIERNES 08:00 A 13:00 HRS DECRETO EXENTO DE ADJUDICACIÓN N°3438, LICITACIÓN ID 2711-54-L123 *ENVIAR FACTURA A CORREO: mrojas@demovalle.cl, bodega@demovalle.cl *INDICAR ICONO (Aceptada o No aceptada) *GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Coenergy Spa Razón Social COENERGY SPA R.U.T. 76.925.856-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Coenergy Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60104904 Kits de electricidad 1 Unidad MATERIALES PARA HABILITACIÓN DE SISTEMA FOTOVOLTÁICO MATERIALES PARA HABILITACIÓN DE SISTEMA FOTOVOLTÁICO $ 2.711.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.711.820 $ 2.711.820

Total Neto	$ 2.711.820
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 515.246
TOTAL OC	$ 3.227.066