1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2711-989-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2012 Nombre de la Orden de Compra colaciones termino proyecto gore orquesta juvenil Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2711-350-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Ovalle - Educación Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Facturación Ariztia Poniente N°7 Comuna Ovalle Impuesto 52805,142 Dirección de Envío de la Factura Ariztia Poniente N°7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Colaciones termino proyecto gore orquesta juvenil se requiere el servicio de colaciones para actividad de termimo proyecto Gore  licitacion 2711-350-L112  segun orden interna Nº 809 con cargo proyecto GORE. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLUB ARABE Razón Social GASTRONOMIA MARIA ISABEL HERNANDEZ LEYTON E.I.R.L. R.U.T. 76.085.934-6 Sucursal CLUB ARABE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 45 Unidad colaciones.   $ 6.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 277.920 $ 277.922

Total Neto	$ 277.922
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.805
TOTAL OC	$ 330.727