1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2712-1476-MC18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2018 Nombre de la Orden de Compra MAT. DE FERRETERÍA PARA TALLER LICEO POLITECNICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.MUNICIPALIDAD AYSEN-DIRECCION DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE AYSEN R.U.T. 69.240.100-K Dirección de Unidad de Compra Esmeralda 607 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE AYSEN R.U.T. 69.240.100-K Dirección de Facturación Humberto Garcia N° 245 Comuna Aysén Impuesto 25801,62 Dirección de Envío de la Factura Humberto Garcia N° 245 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS BERNARDO SOTO OTAROLA - Casa Matriz Razón Social CARLOS BERNARDO SOTO OTAROLA R.U.T. 9.078.701-2 Sucursal CARLOS BERNARDO SOTO OTAROLA - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31341613 Conjuntos de láminas con acabado pegado de aleació 1 Unidad no definida ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA MANTENCION Y REPARACION DE LAS CAMARAS DEL ALCANTARILLADO DEL TALLER DEL LICEO POLITÉCNICO A N° 1. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA MANTENCION Y REPARACION DE LAS CAMARAS DEL ALCANTARILLADO DEL TALLER DEL LICEO POLITÉCNICO A N° 1. $ 135.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.798 $ 135.798

Total Neto	$ 135.798
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.802
TOTAL OC	$ 161.600