1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2712-227-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-04-2021 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES MEJORAMIENTO CONEXION INTERNET LICEO RA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.MUNICIPALIDAD AYSEN-DIRECCION DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE AYSEN R.U.T. 69.240.100-K Dirección de Unidad de Compra Esmeralda 607, Puerto Aysén 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.009 del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE AYSEN R.U.T. 69.240.100-K Dirección de Facturación Esmeralda 607, Puerto Aysén Comuna Aysén Impuesto 247121,22 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 607, Puerto Aysén 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Heroína Elizabeth Razón Social Heroina E.Schaeffer G.Instrumentos Musicales y Art R.U.T. 76.227.185-0 Sucursal Heroína Elizabeth Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52161604 Adaptador de plus 1 Pack MATERIALES Y ACCESORIOS MEJORAMIENTO INTERNET LICEO RAUL BROUSSAIN CAMPINO DE PUERTO AYSEN, SEGUN DETALLE ADJUNTO A LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA   $ 1.300.638,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300.638 $ 1.300.638

Total Neto	$ 1.300.638
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 247.121
TOTAL OC	$ 1.547.759