1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2712-289-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-08-2012 Nombre de la Orden de Compra Material de aseo Escuela E-7, Litoral Austral y Almirante Simpson Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2713-40-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.MUNICIPALIDAD AYSEN-DIRECCION DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE AYSEN R.U.T. 69.240.100-K Dirección de Unidad de Compra ESMERALDA 607 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE AYSEN R.U.T. 69.240.100-K Dirección de Facturación Esmeralda 607, Puerto Aysén Comuna Aysén Impuesto 44767,8 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 607, Puerto Aysén 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-08-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor luisher Razón Social LUIS ROBERTO HERNANDEZ LARENAS R.U.T. 8.657.200-1 Sucursal luisher Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 20 Paquete Papel Higiénico x 8 unid   $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.060 $ 47.060 12161902 Detergentes surfactantes 80 Unidad no definida Detergente omo x 1/2 KG.   $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.560 $ 66.560 47131615 Escobillones 20 Unidad no definida   escobillon multiuso con mango $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.480 $ 18.480 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 40 Unidad no definida cera líquida roja piso plástico   $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.520 $ 63.520 47131803 Desinfectantes domésticos 40 Unidad no definida Cloro clorox x 2 lts   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000

Total Neto	$ 235.620
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.768
TOTAL OC	$ 280.388