1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2712-475-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-05-2014 Nombre de la Orden de Compra LEÑA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.MUNICIPALIDAD AYSEN-DIRECCION DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE AYSEN R.U.T. 69.240.100-K Dirección de Unidad de Compra Esmeralda 607 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE AYSEN R.U.T. 69.240.100-K Dirección de Facturación Esmeralda 607, Puerto Aysén Comuna Aysén Impuesto 285000 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 607, Puerto Aysén 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transporte don Chuma Razón Social TOMAS LEONEL PRADO ULLOA R.U.T. 5.036.336-8 Sucursal Transporte don Chuma Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 60 Metro Cúbico LEÑA DE LENGA LARGA Y SECA, 20 MTS3 LICEO POLITECNICO, 10 MTS3. HOGAR ESTUDIANTIL, 15 MTS3 ESC.A.SIMPSON, 15 MTS3., ESC. RIBERA SUR LEÑA DE LENGA LARGA Y SECA, 20 MTS3 LICEO POLITECNICO, 10 MTS3. HOGAR ESTUDIANTIL, 15 MTS3 ESC.A.SIMPSON, 15 MTS3., ESC. RIBERA SUR $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500.000 $ 1.500.000

Total Neto	$ 1.500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 285.000
TOTAL OC	$ 1.785.000