1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2712-75-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-02-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO DEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2714-2-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.MUNICIPALIDAD AYSEN-LICEO POLITECNICO Razón Social LICEO POLITECNICO A 1 R.U.T. 60.920.753-1 Dirección de Unidad de Compra MICHIMALONCO 660 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social LICEO POLITECNICO A 1 R.U.T. 60.920.753-1 Dirección de Facturación Esmeralda 607, Puerto Aysén Comuna Aysén Impuesto 29363,36 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 607, Puerto Aysén 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCION DE DESPACHO HUMBERTO GARCIA #245 RIBERA SUR   5 .- Datos del Proveedor Proveedor BARA Razón Social CECILIA DEL CARMEN ALVAREZ URIBE R.U.T. 9.557.914-0 Sucursal BARA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222703 Mercancías de almacén 1 Unidad PROVISION DE MATERIAL DE ASEO PARA DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL, SEGUN LISTADO ADJUNTO. PROVISION DE MATERIAL DE ASEO PARA DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL, SEGUN LISTADO ADJUNTO. $ 154.544,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.544 $ 154.544

Total Neto	$ 154.544
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.363
TOTAL OC	$ 183.907