1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2712-912-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-08-2018 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES ALUMNOS LICEO MAÑIHUALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2712-16-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.MUNICIPALIDAD AYSEN-DIRECCION DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE AYSEN R.U.T. 69.240.100-K Dirección de Unidad de Compra Esmeralda 607 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE AYSEN R.U.T. 69.240.100-K Dirección de Facturación Esmeralda 607, Puerto Aysén Comuna Aysén Impuesto 42835,5 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 607, Puerto Aysén 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BARA Razón Social CECILIA DEL CARMEN ALVAREZ URIBE R.U.T. 9.557.914-0 Sucursal BARA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222703 Mercancías de almacén 1 Global COLACIONES PARA ESTUDIANTES DEL LICEO MAÑIHUALES DE VILLA MAÑIHUALES, SEGÚN DETALLE ADJUNTO A LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA PROVENIENTE LICITACIÓN PÚBLICA ID 2712-16-LE18 CONVENIO DE SUMINISTRO CONVENIO SUMINISTRO DEM 2018, LISTADO ADJUNTO. $ 225.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.450 $ 225.450

Total Neto	$ 225.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.836
TOTAL OC	$ 268.286