1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2712-981-AG23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2023 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES E INSUMOS EQUIPO CENTRALIZADA SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.MUNICIPALIDAD AYSEN-DIRECCION DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE AYSEN R.U.T. 69.240.100-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.001 del sistema CASH CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE AYSEN R.U.T. 69.240.100-K Dirección de Facturación Esmeralda 607, Puerto Aysén Comuna Aysén Impuesto 281922 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 607, Puerto Aysén 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Heroína Elizabeth Razón Social SOCIEDAD NORTE SUR LIMITADA R.U.T. 76.227.185-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Heroína Elizabeth Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103120 Recolectores de tóner 1 Pack MATERIALES, ACCESORIOS E INSUMOS PARA EL TRABAJO DEL EQUIPO CENTRALIZADA SEP   $ 1.483.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.483.800 $ 1.483.800

Total Neto	$ 1.483.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 281.922
TOTAL OC	$ 1.765.722

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.227.185-0 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.908.814-8 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.022.743-7 Ver adjunto