1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2713-1265-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-08-2019 Nombre de la Orden de Compra jornadas de autocuidado Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.MUNICIPALIDAD AYSEN-ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE AYSEN R.U.T. 69.240.100-K Dirección de Unidad de Compra Esmeralda 607, Puerto Aysén 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE AYSEN R.U.T. 69.240.100-K Dirección de Facturación Esmeralda 607, Puerto Aysén Comuna Aysén Impuesto 157109,29 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 607, Puerto Aysén 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Patagonia Green Ltda. Razón Social PATAGONIA GREEN SPA R.U.T. 76.290.690-2 Sucursal Patagonia Green Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad no definida CONTRATACION DE SERVICIO DE COFFE BREAK Y ARRIENDO SALON DE REUNIONES PARA REALIZACIÓN DE JORNADAS DE AUTOCUIDADO DIRIGIDA A FUNCIONARIOS DE DIFERENTES DPTOS MUNICIPALES EN EL PROGRAMA MEJORAMIENTO GESTIÓN MUNICIPAL, SEGÚN DECRETO ALC. N° 3315/20.08.2019.-   $ 826.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 826.891 $ 826.891

Total Neto	$ 826.891
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 157.109
TOTAL OC	$ 984.000