1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2713-1321-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-12-2025 Nombre de la Orden de Compra FOLIO 1602 DAOMA BENCINA 93 OCTANOS. 2713-1410-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.MUNICIPALIDAD AYSEN-ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE AYSEN R.U.T. 69.240.100-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140575265 del sistema caschile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE AYSEN R.U.T. 69.240.100-K Dirección de Facturación Esmeralda 607, Puerto Aysén Comuna Aysén Impuesto 1109698,42 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 607, Puerto Aysén 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicentro Aysen Patgonia Ltda Razón Social Servicentro aysen Patagonia Ltda R.U.T. 76.295.154-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Servicentro Aysen Patgonia Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101507 Bencina 4859 Litro BENCINA 93 OCTANOS. CON ENTREGA EN BODEGA MUNICIPAL CALLE PANGAL 875 PUERTO AYSEN   $ 1.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.840.518 $ 5.840.518

Total Neto	$ 5.840.518
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.109.698
TOTAL OC	$ 6.950.216