1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2713-1717-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ARIDOS ESTERO COPA MEMO 1045DESDE LICITACION 2713-272-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2713-272-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.MUNICIPALIDAD AYSEN-ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE AYSEN R.U.T. 69.240.100-K Dirección de Unidad de Compra Esmeralda 607, Puerto Aysén 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214-05-75-167 del sistema cas chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE AYSEN R.U.T. 69.240.100-K Dirección de Facturación Esmeralda 607, Puerto Aysén Comuna Aysén Impuesto 541500 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 607, Puerto Aysén 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARDAN Razón Social M & D TRANSPORTES LIMITADA R.U.T. 77.928.480-8 Sucursal MARDAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111701 Arena silícea 1 Unidad SE SOLICITA LA ADQUISICION DE LOS SIGUIENTES ARIDOS: 53M3 DE MATERIAL DE RELLENO 03M3 DE MATERIAL INTEGRAL (64% GRAVILLA-36%ARENA) 01M3 DE ARENA Monto Neto $ 2.850.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.850.000 $ 2.850.000

Total Neto	$ 2.850.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 541.500
TOTAL OC	$ 3.391.500