1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2713-252-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-02-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ELECTRICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.MUNICIPALIDAD AYSEN-ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE AYSEN R.U.T. 69.240.100-K Dirección de Unidad de Compra Esmeralda 607 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE AYSEN R.U.T. 69.240.100-K Dirección de Facturación Esmeralda 607, Puerto Aysén Comuna Aysén Impuesto 44003,24 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 607, Puerto Aysén 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE MANUEL SILVA AGUILAR Razón Social JOSE MANUEL SILVA AGUILAR R.U.T. 13.739.630-0 Sucursal JOSE MANUEL SILVA AGUILAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103004 Fusibles 1 Unidad no definida ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS QUE SERÁN USADOS EN LA REPARACIÓN DE LAS FALLAS EXISTENTES EN LUMINARIAS VIALES DE LAS 3 LOCALIDADES CORRESPONDIENTES A ISLAS HUICHAS, SEGÚN MEMORANDUM N° 187, D.A. N° 626, SEGUN COTIZACION ADJUNTA EN DECRETO ALCALDICIO   $ 231.596,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 231.596 $ 231.596

Total Neto	$ 231.596
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.003
TOTAL OC	$ 275.599