1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2713-468-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-04-2026 Nombre de la Orden de Compra DIDECO SOL. 475 Adquisicion de utiles escolares Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2713-513-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.MUNICIPALIDAD AYSEN-ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE AYSEN R.U.T. 69.240.100-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140578280 del sistema cas. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE AYSEN R.U.T. 69.240.100-K Dirección de Facturación CALLE ESMERALDA N° 607, PUERTO AYSEN. Comuna Aysén Impuesto 157476,37 Dirección de Envío de la Factura CALLE ESMERALDA N° 607, PUERTO AYSEN. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICOM Razón Social SERVICOM SPA R.U.T. 76.074.982-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERVICOM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad no definida Articulos de oficina segun detalle en anexo adjunto.   $ 828.823,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 828.823 $ 828.823

Total Neto	$ 828.823
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 157.476
TOTAL OC	$ 986.299