1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2713-528-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-06-2025 Nombre de la Orden de Compra DAOMA. Sol.567. Adquisicion de materiales electricos.Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2713-528-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.MUNICIPALIDAD AYSEN-ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE AYSEN R.U.T. 69.240.100-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999027 del sistema CAS - CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE AYSEN R.U.T. 69.240.100-K Dirección de Facturación Esmeralda 607, Puerto Aysén Comuna Aysén Impuesto 688845 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 607, Puerto Aysén 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor J&C Sur Emprende Razón Social ARROYO Y SAUL COMPAÑÍA LIMITADA R.U.T. 77.799.017-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal J&C Sur Emprende Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31151702 Cables de control no eléctricos 1 Unidad no definida Material electrico segun detalle en anexo adjunto, se debe presentar cotizacion formal con el detalle de cada producto.   $ 3.625.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.625.500 $ 3.625.500

Total Neto	$ 3.625.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 688.845
TOTAL OC	$ 4.314.345