1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2713-559-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-05-2026 Nombre de la Orden de Compra DAOMA SOL. 561, Adquisición de impelmentos taller mecanico.Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2713-571-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.MUNICIPALIDAD AYSEN-ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE AYSEN R.U.T. 69.240.100-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999001 del sistema cas. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE AYSEN R.U.T. 69.240.100-K Dirección de Facturación CALLE ESMERALDA N° 607, PUERTO AYSEN. Comuna Aysén Impuesto 114323,57 Dirección de Envío de la Factura CALLE ESMERALDA N° 607, PUERTO AYSEN. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JORGE Razón Social JORGE ALEJANDRO SANTANA CHÁVEZ R.U.T. 14.097.917-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JORGE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27141001 Herramientas de recorte o moldeo 1 Unidad Herramientas par taller mecanico segun descripcion y especifiaciones tecnicas en anexo adjunto.   $ 601.703,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 601.703 $ 601.703

Total Neto	$ 601.703
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 114.324
TOTAL OC	$ 716.027

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 14.097.917-1 Ver adjunto