1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2713-633-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-06-2026 Nombre de la Orden de Compra DAOMA/TALLER,336 SACOS DE PELLETS, FOLIO 705 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2713-82-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.MUNICIPALIDAD AYSEN-ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE AYSEN R.U.T. 69.240.100-K Dirección de Unidad de Compra Cementerio Municipal 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.03.003.001 del sistema ca chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE AYSEN R.U.T. 69.240.100-K Dirección de Facturación Esmeralda 607, Alcaldía Comuna Aysén Impuesto 286641,6 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 607, Alcaldía 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor distribuidora raul sosa eirl Razón Social DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS RAUL OSVALDO SOSA E.I.R. R.U.T. 76.141.747-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal distribuidora raul sosa eirl Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70151903 Recursos de madera combustible 336 Unidad no definida sacos de pellet de 15 kgs sacos de pellet de 15 kgs $ 4.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.508.640 $ 1.508.640

Total Neto	$ 1.508.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 286.642
TOTAL OC	$ 1.795.282