1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2713-678-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-07-2025 Nombre de la Orden de Compra DIDECO/SENDA /SOL.769, Adquisición de articulos de libreria.Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2713-689-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.MUNICIPALIDAD AYSEN-ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE AYSEN R.U.T. 69.240.100-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140578162 del sistema CAS - CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE AYSEN R.U.T. 69.240.100-K Dirección de Facturación Esmeralda 607, Puerto Aysén Comuna Aysén Impuesto 135061,5 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 607, Puerto Aysén 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL AMALIA MARGARITA MARIA ABURTO CAAMAÑO E.I.R.L. Razón Social COMERCIAL AMALIA MARGARITA MARIA ABURTO CAAMAÑO E.I.R.L. R.U.T. 77.114.136-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL AMALIA MARGARITA MARIA ABURTO CAAMAÑO E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad no definida Adquisición de articulos de libreria, según detalle en anexo adjunto .   $ 710.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 710.850 $ 710.850

Total Neto	$ 710.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 135.062
TOTAL OC	$ 845.912