1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2713-710-AG26 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 02-07-2026 Nombre de la Orden de Compra DAOMA - 766 - Materiales eléctricos para Fiestas Patrias ID 2713-755-COT26 OC 2713-710-AG26 dirigida a INPROCON SPA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.MUNICIPALIDAD AYSEN-ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE AYSEN R.U.T. 69.240.100-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.999.027 del sistema CAS Chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE AYSEN R.U.T. 69.240.100-K Dirección de Facturación Esmeralda 607, Finanzas Comuna Aysén Impuesto 692056 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 607, Finanzas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-07-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INPROCON SPA Razón Social INPROCON SPA R.U.T. 76.950.597-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INPROCON SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121635 Rollos de cable 1 Unidad Adquisición de materiales eléctricos según anexo adjunto.   $ 3.642.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.642.400 $ 3.642.400

Total Neto	$ 3.642.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 692.056
TOTAL OC	$ 4.334.456

8 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 14.097.917-1 Ver adjunto