Orden de Compra. Nº2713-743-SE24 "DAOMA SOL.N° 222 - para contratación del servicio de 50 fletes de materiales y herramientas 2713-141-L124"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE AYSEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2713-743-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-05-2024
Nombre de la Orden de Compra DAOMA SOL.N° 222 - para contratación del servicio de 50 fletes de materiales y herramientas 2713-141-L124
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2713-141-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I.MUNICIPALIDAD AYSEN-ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE AYSEN
R.U.T. 69.240.100-K
Dirección de Unidad de Compra Esmeralda 607, Puerto Aysén
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214.05.75.246 del sistema CAS-CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE AYSEN
R.U.T. 69.240.100-K
Dirección de Facturación Esmeralda 607, Puerto Aysén
Comuna Aysén
Impuesto 523697,475
Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 607, Puerto Aysén
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BALDOSAS PUENTE LA CRUZ EIRL
Razón Social HORMIGONES CELESTINO VARGAS MUÑOZ EIRL
R.U.T. 76.816.936-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BALDOSAS PUENTE LA CRUZ EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78101801
Servicios de transporte local en camión50GlobalServicio de 50 fletes de materiales y herramientas desde bodega municipal – Puerto Chacabuco – Caleta Andrade. proyecto FRIL 2023  $ 55.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.756.300 $ 2.756.303
Total Neto $ 2.756.302
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 523.697
TOTAL OC $ 3.279.999


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.