1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2713-967-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-10-2025 Nombre de la Orden de Compra DAOMA, solicitud folio 1109, materiales para mantención de macetas en Puerto Aysén, compra ágil: 2713-953-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.MUNICIPALIDAD AYSEN-ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE AYSEN R.U.T. 69.240.100-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.999.002.000 del sistema cas chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE AYSEN R.U.T. 69.240.100-K Dirección de Facturación Esmeralda 607, Puerto Aysén Comuna Aysén Impuesto 31420,3 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 607, Puerto Aysén 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIAYSEN LTDA Razón Social MULTITIENDAS DIAYSEN LIMITADA R.U.T. 76.640.080-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIAYSEN LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211701 Esmaltes 5 Galón Galón esmalte sintético color, gris máquina   $ 29.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.050 $ 147.050 31191506 Discos abrasivos 20 Unidad Disco flap 4 ½ 100 gr.   $ 916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.320 $ 18.320

Total Neto	$ 165.370
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.420
TOTAL OC	$ 196.790