1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2714-11103-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-11-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2712-11173-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2712-11173-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.MUNICIPALIDAD AYSEN-LICEO POLITECNICO Razón Social UNIDAD LICEO POLITECNICO A-1 R.U.T. 60.920.753-1 Dirección de Unidad de Compra MICHIMALONCO 660 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIDAD LICEO POLITECNICO A-1 R.U.T. 60.920.753-1 Dirección de Facturación Esmeralda 607, Puerto Aysén Comuna * Impuesto 2774 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 607, Puerto Aysén 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DATOS DE FACTURACION FAVOR FACTURAR LOS PRODUCTOS A NOMBRE DE I.MUNICIPALIDAD DE AYSEN  R.U.T. 69.240.100-K ESMERALDA 607 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONECTANET Razón Social BERNARDITA TERESA NAVARRO ULLOA R.U.T. 6.616.399-7 Sucursal CONECTANET Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201811 DVD de lectura y escritura 2 Unidad   CAJAS DE DVD VIRGENES 50 UND $ 7.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.600 $ 14.600

Total Neto	$ 14.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.774
TOTAL OC	$ 17.374