1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2714-11111-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-11-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2714-11073-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2714-11073-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.MUNICIPALIDAD AYSEN-LICEO POLITECNICO Razón Social UNIDAD LICEO POLITECNICO A-1 R.U.T. 60.920.753-1 Dirección de Unidad de Compra MICHIMALONCO 660 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIDAD LICEO POLITECNICO A-1 R.U.T. 60.920.753-1 Dirección de Facturación MICHIMALONCO 660 Comuna * Impuesto 27888,2 Dirección de Envío de la Factura MICHIMALONCO 660 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS LEONEL SOTO SOTO Razón Social CARLOS LEONEL SOTO SOTO R.U.T. 6.157.887-0 Sucursal CARLOS LEONEL SOTO SOTO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131501 Trapos 50 Unidad   PAÑOS DE ASEO DANZARINAS PARA COCINA $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000 47131501 Trapos 50 Unidad   PAÑOS DE ASEO DANZARINA PARA PISO $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000 47131816 Desodorantes 20 Unidad   FRASCOS DE DESODORANTES AMBIENTALES DIFERENTES AROMA $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.640 $ 16.640 52121602 Servilletas 60 Unidad   PAQUETES DE SERVILLETAS GRANDES DE PAPEL $ 349,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.940 $ 20.940 53131608 Jabones 300 Unidad   JABONES CHICOS TIPO HOTEL $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200

Total Neto	$ 146.780
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.888
TOTAL OC	$ 174.668