1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2715-1073-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2007 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas - MATERIALES DE CONTRUCCION VARIOS - OBRAS CENTRO COMUNITARIO VILLORRIO PATRICIO GANA - SECPLA 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE PIRQUE - DAF Razón Social Ilustre Municipalidad de Pirque R.U.T. 69.072.200-3 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 02548 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Pirque R.U.T. 69.072.200-3 Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 02548 Comuna -1 Impuesto 7631,35 Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 02548 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ASERRA COMERC Y TRANSPORT FELIPE VINUELA CARRAASCO EIRL R.U.T. 52.003.868-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49161703 Discos 6 Unidad Discos De corte 7-1/4" $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300 30103605 Tablas de madera 10 Unidad Tablas de madera de 1" x 5" $ 1.135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.350 $ 11.350 23171509 Soldadura 5 kilogramo Soldadura Indura 3-32 $ 1.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.455 $ 9.455 47131831 Ácido muriático 10 Litro Ácido muriático . $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.460 $ 5.460 31151507 Cuerda 100 Metro Lineal Cuerda Lienza carpintera $ 76,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.600 $ 7.600

Total Neto	$ 40.165
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.631
TOTAL OC	$ 47.796