1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2715-142-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-03-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2715-12-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2715-12-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE PIRQUE - DAF Razón Social - - - R.U.T. 69.072.200-3 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 02548 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social - - - R.U.T. 69.072.200-3 Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 02548 Comuna Pirque Impuesto 14942,36 Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 02548 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Databusiness S.A. Razón Social DATABUSINESS S A R.U.T. 96.870.260-2 Sucursal Databusiness S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101901 Máquinas para endosar cheques 1 Unidad SERVICIO DE VERIFICACIÓN DE CHEQUES y OTROS DOCUMENTO, VALOR MENSUAL, POR EL PLAZO DE UN AÑO.   $ 78.644,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.644 $ 78.644

Total Neto	$ 78.644
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.942
TOTAL OC	$ 93.586