1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2715-184-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-06-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE DIFUSIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2718-35-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE PIRQUE - DAF Razón Social - - - R.U.T. 69.072.200-3 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 02548 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social - - - R.U.T. 69.072.200-3 Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 02548 Comuna Pirque Impuesto 57570 Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 02548 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Claudio Razón Social Servicios Visual Factory Limitada R.U.T. 76.417.269-8 Sucursal Claudio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82141502 Diseño gráfico 4 Unidad - SEÑALETICAS EN PLANCHAS GALVANIZADAS DE 2 mm DE ESPESOR, 50x75 cms., REFLECTIVAS. SEGÚN OFERTA ECONÓMICA ITEM 45.   $ 51.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 207.000 $ 207.000 82141502 Diseño gráfico 2 Unidad - PASACALLES 6x1 EN TELA PVC IMPRESOS A COLOR 720 dpi, INCLUYE BOLSILLOS, TRAVESAÑOS LATERALES Y CUERDAS. SEGÚN OFERTA ECONÓMICA ITEM 6.   $ 48.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000

Total Neto	$ 303.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.570
TOTAL OC	$ 360.570