1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2715-192-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-04-2012 Nombre de la Orden de Compra LIENZOS - TEATRO PARA LAS ESCUELAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2715-20-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE PIRQUE - DAF Razón Social - - - R.U.T. 69.072.200-3 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 02548 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social - - - R.U.T. 69.072.200-3 Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 02548 Comuna Pirque Impuesto 29260 Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 02548 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ureta Matte Impresores Ltda Razón Social URETA MATTE IMPRESORES LIMITADA R.U.T. 78.372.940-7 Sucursal Ureta Matte Impresores Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad no definida lIENZO VALLA IMPRESIÓN 4.10 X 2.10 MTS   $ 35.732,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.732 $ 35.732 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad no definida PASACALLE 6 X 1.5 MTS   $ 49.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.500 $ 49.500 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad no definida INSTALACIÓN, SELLADO Y OJETILLOS   $ 68.768,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.768 $ 68.768

Total Neto	$ 154.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.260
TOTAL OC	$ 183.260