1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2715-238-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-06-2019 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS DE AA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2715-1-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE PIRQUE - DAF Razón Social - - - R.U.T. 69.072.200-3 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 02548 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.003.001.001 del sistema Municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social - - - R.U.T. 69.072.200-3 Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 02548 Comuna Pirque Impuesto 31920 Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 02548 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor STELIOS Razón Social IGNACIO MARTIN HERRERA NAVARRO R.U.T. 14.122.246-5 Sucursal STELIOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 4 Unidad - CARGA DE REFRIGERANTE. SEGÚN OFERTA ECÓNOMICA.   $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.000 $ 88.000 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado 4 Unidad - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO. SEGÚN OFERTA ECÓNOMICA.   $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000

Total Neto	$ 168.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.920
TOTAL OC	$ 199.920