1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2715-249-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-08-2017 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN DE LUMINARIAS PÚBLICAS Y REPARACIONES ELÉCTRICAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2719-4-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE PIRQUE - DAF Razón Social - - - R.U.T. 69.072.200-3 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 02548 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social - - - R.U.T. 69.072.200-3 Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 02548 Comuna Pirque Impuesto 175279,18 Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 02548 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor APRELEC INGENIERIA Razón Social PATRICIA RUBIO E HIJOS LIMITADA R.U.T. 76.115.865-1 Sucursal APRELEC INGENIERIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad no definida - MANTENCIÓN DE LUMINARIAS PÚBLICAS Y REPARACIONES ELÉCTRICAS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES, POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL MES DE JULIO DE 2017. SEGÚN OFERTA ECONÓMICA, PRESUPUESTO 2.   $ 922.522,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 922.522 $ 922.522

Total Neto	$ 922.522
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 175.279
TOTAL OC	$ 1.097.801