1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2715-285-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-09-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCIÓN DE LUMINARIAS Y REPARACIONES ELÉCTRICAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2719-19-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE PIRQUE - DAF Razón Social - - - R.U.T. 69.072.200-3 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 02548 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.004.001.001 del sistema Municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social - - - R.U.T. 69.072.200-3 Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 02548 Comuna Pirque Impuesto 419117,58 Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 02548 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor eprel Razón Social EPREL LIMITADA INGENIERIA Y CONSTRUCCION R.U.T. 79.769.210-7 Sucursal eprel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad no definida - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020. SEGÚN INFORME TÉCNICO ADJUNTO Y ANEXO DE CONTRATO.   $ 2.205.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.205.882 $ 2.205.882

Total Neto	$ 2.205.882
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 419.118
TOTAL OC	$ 2.625.000