Orden de Compra. Nº2715-475-AG21 "MATERIALES DE ESCRITORIO PROG. FAMILIA SSOO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PIRQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2715-475-AG21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-12-2021
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ESCRITORIO PROG. FAMILIA SSOO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE PIRQUE - DAF
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PIRQUE
R.U.T. 69.072.200-3
Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 02548
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.84.003.001.001 del sistema Prog. Familia SSOO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Transferencia
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PIRQUE
R.U.T. 69.072.200-3
Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 02548
Comuna Pirque
Impuesto 45027,15
Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 02548
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Surti Ventas S.A.
Razón Social SURTI VENTAS S.A.
R.U.T. 76.462.500-5
Sucursal Surti Ventas S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111530
Notas de papel autoadhesivo10UnidadNota Autoadhesiva Pos-it 76x76mm  $ 487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.870 $ 4.870
14111509
Artículos de papelería10UnidadCinta Masking Tape 40x48  $ 1.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.430 $ 11.430
14111509
Artículos de papelería1000UnidadOpalina Hilada o Telada tamaño Carta 180 grs. Resma de 100 hjs.  $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
44121701
Lápiz pasta20UnidadLápiz Tinta Gel Azul 0.5  $ 349,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.980 $ 6.980
44121701
Lápiz pasta20UnidadCinta de Embalaje Transparente  $ 351,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.020 $ 7.020
14111530
Notas de papel autoadhesivo10UnidadBanderitas de Colores Autoadhesivas Set de 4 colores  $ 1.586,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.860 $ 15.860
14111509
Artículos de papelería25ResmaResma Papel Fotocopia 75 grs. Tamaño Oficio  $ 2.373,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.325 $ 59.325
14111509
Artículos de papelería30ResmaResma Papel Fotocopia 75 grs. Tamaño Carta  $ 2.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.500 $ 61.500
Total Neto $ 236.985
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.027
TOTAL OC $ 282.012


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.