1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2715-591-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-11-2011 Nombre de la Orden de Compra ADHESIVOS - PALETAS TRANSPORTABLES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2715-9-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE PIRQUE - DAF Razón Social - - - R.U.T. 69.072.200-3 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 02548 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social - - - R.U.T. 69.072.200-3 Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 02548 Comuna Pirque Impuesto 17850,12 Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 02548 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Producciones Graficas Unigraf Ltda Razón Social PRODUCCIONES GRAFICAS UNIGRAF LIMITADA R.U.T. 78.885.830-2 Sucursal Producciones Graficas Unigraf Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101502 Publicidad en carteles 3 Unidad no definida Papel melamina 9 mm 0.77 x 1.08 mts. Según presupuesto Nº 13471.   $ 23.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.000 $ 69.000 82101502 Publicidad en carteles 4 Unidad no definida Adhesivos 0.77 x 1.08 mts. Según presupuesto Nº 13471.   $ 6.237,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.948 $ 24.948

Total Neto	$ 93.948
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.850
TOTAL OC	$ 111.798