1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2715-615-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-10-2009 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - SECPLA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2715-30-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE PIRQUE - DAF Razón Social Ilustre Municipalidad de Pirque R.U.T. 69.072.200-3 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 02548 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Pirque R.U.T. 69.072.200-3 Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 02548 Comuna Pirque Impuesto 12591,3 Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 02548 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor El Llano Razón Social Comercial El Llano de Pirque Limitada R.U.T. 77.854.250-1 Sucursal El Llano Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171504 Sopletes 1 Unidad no definida   SOPLETE A GAS LEGEND NG 156 $ 8.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.530 $ 8.530 27111508 Sierras 1 Unidad no definida   SIERRA CIRC POWER PRO 71/4 WS 15 XP 1500 W $ 54.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.170 $ 54.170 31163207 Chavetas de eje o de disco 1 Unidad no definida   DISCO PARA CERÁMICA UYUSTOOLS $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.750 $ 1.750 40151604 Compresores de gas 2 Unidad no definida   CARTUCHO GAS BUTAN 190 GRS $ 910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.820 $ 1.820

Total Neto	$ 66.270
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.591
TOTAL OC	$ 78.861