1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2715-8-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-01-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PROGRAMA PMU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2715-21-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE PIRQUE - DAF Razón Social Ilustre Municipalidad de Pirque R.U.T. 69.072.200-3 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 02548 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Pirque R.U.T. 69.072.200-3 Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 02548 Comuna Pirque Impuesto 34029 Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 02548 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda Razón Social CENTRO COMERCIAL VICUNA MACKENNA LTDA R.U.T. 79.862.000-2 Sucursal Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111701 Arena silícea 5 Metro Cúbico ARENA LEPANTO   $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000 30111601 Cemento 20 Saco CEMENTO CORRIENTE 42.5 KG   $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000 31211506 Pinturas de látex 1 Tineta TINETA LATEX BLANCO   $ 13.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.100 $ 13.100

Total Neto	$ 179.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.029
TOTAL OC	$ 213.129