1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2715-855-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-10-2007 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION VEHICULOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas - SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS: ADQUISICION DE NUMATICOS Y ALINEACION - VEHICULO P. P. U.ZN-8398 AUTOMOVIL FIAT PALIO - OPERACIONES Proveniente de Licitación 2715-2-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE PIRQUE - DAF Razón Social Ilustre Municipalidad de Pirque R.U.T. 69.072.200-3 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 02548 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Pirque R.U.T. 69.072.200-3 Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 02548 Comuna -1 Impuesto 33746,0672 Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 02548 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ARRIAGADA Y MORA LTDA. R.U.T. 78.810.170-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 4 Unidad Neumáticos para camionetas o automóviles Según G/D Nº 0525884, adjunta $ 42.474,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 169.896 $ 169.897 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad Reparación de tren delantero o trasero Según G/D Nº 0525884, adjunta $ 7.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.714 $ 7.714

Total Neto	$ 177.611
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.746
TOTAL OC	$ 211.357