1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2718-285-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-07-2011 Nombre de la Orden de Compra Material de Difusíon Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2715-9-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE PIRQUE - DIDECO Razón Social - - - R.U.T. 69.072.200-3 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 02548 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social - - - R.U.T. 69.072.200-3 Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 02548 Comuna Pirque Impuesto 13881,4 Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 02548 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-07-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Producciones Graficas Unigraf Ltda Razón Social PRODUCCIONES GRAFICAS UNIGRAF LIMITADA R.U.T. 78.885.830-2 Sucursal Producciones Graficas Unigraf Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad no definida Lienzo en PVC 720 dpi, de 6 x 1.30 mts., terminación ojetillos, según Presupuesto Nº13284   $ 39.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.020 $ 39.020 82101502 Publicidad en carteles 40 Unidad no definida Afiches de 0.45 x 0.30 en Papel Latex Saturado 720 dpi.   $ 851,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.040 $ 34.040

Total Neto	$ 73.060
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.881
TOTAL OC	$ 86.941