1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2719-103-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-03-2022 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO SALA DE BOMBAS Y PTAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2719-26-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE PIRQUE - DAF Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PIRQUE R.U.T. 69.072.200-3 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 02548 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.001.001.001 del sistema Municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PIRQUE R.U.T. 69.072.200-3 Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 02548 Comuna Pirque Impuesto 36100 Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 02548 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IVAN ERNESTO Razón Social IVAN ERNESTO ESPINOZA BERGEN CONTROL AUTOMATICO EI R.U.T. 76.598.207-3 Sucursal IVAN ERNESTO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151510 Bombas de agua 1 Unidad no definida - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE SALA DE BOMBAS Y PTAS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022. SEGÚN OFERTA ECONÓMICA.   $ 190.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.000 $ 190.000

Total Neto	$ 190.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.100
TOTAL OC	$ 226.100