1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2719-214-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-04-2026 Nombre de la Orden de Compra IMANES CON INFORMACIÓN DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE PIRQUE - SECPLA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PIRQUE R.U.T. 69.072.200-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.24.01.008.001.001 del sistema Municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PIRQUE R.U.T. 69.072.200-3 Dirección de Facturación Avda. Concha y Toro N°02548 Comuna Pirque Impuesto 129200 Dirección de Envío de la Factura Avda. Concha y Toro N°02548 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-04-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DECOLOR Razón Social AGENCIA DECOLOR SPA R.U.T. 78.154.499-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DECOLOR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43222702 Electroimanes telegráficos 8000 Unidad 8000 Magnéticos de 8x8 centímetros, pesor 0,3 milímetros (Recomendado para refrigerador), impresión a todo color en adhesivo adestor, 2160x2160 dpi, tintas eco solventes, filtro UV, terminación corte recto.   $ 85,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 680.000 $ 680.000

Total Neto	$ 680.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 129.200
TOTAL OC	$ 809.200