1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2719-4379-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-11-2025 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SENDA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE PIRQUE - SECPLA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PIRQUE R.U.T. 69.072.200-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.28.001.001.013 SENDA del sistema SENDA PREVIENE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PIRQUE R.U.T. 69.072.200-3 Dirección de Facturación Avda. Concha y Toro N°02548 Comuna Pirque Impuesto 19380 Dirección de Envío de la Factura Avda. Concha y Toro N°02548 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MADECAR Razón Social MANUALIDADES MADECAR LIMITADA R.U.T. 76.120.219-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MADECAR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 3 Caja - 3 Cajas de Cartulinas opalina lisa tamaño carta 100 unidades. - Adjuntar Cotización.   $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000 14111509 Artículos de papelería 3 Caja - 3 Cajas de láminas para termolaminar tamaño oficio 100 unidades. - Adjuntar Cotización.   $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000

Total Neto	$ 102.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.380
TOTAL OC	$ 121.380

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 18.018.699-9 Ver adjunto