1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2719-4413-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-12-2025 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA EL PROGRAMA AFI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE PIRQUE - SECPLA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PIRQUE R.U.T. 69.072.200-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.84.007.001.001 del sistema Prog. AFI. Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Transferencia Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PIRQUE R.U.T. 69.072.200-3 Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 02548 Comuna Pirque Impuesto 90026,18 Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 02548 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DCOMAC Razón Social CHICAUMA CHILE SPA R.U.T. 77.935.401-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DCOMAC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad - Insumos de oficina (tintas y artículos de escritorio) para el programa AFI. - El detalle de los artículos y sus cantidades en el archivo adjunto (revisar). - Según cotización adjunta. $ 473.822,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 473.822 $ 473.822

Total Neto	$ 473.822
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 90.026
TOTAL OC	$ 563.848