1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2719-643-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2022 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN Ppto 2212283 Camión NKR YB9800 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2719-24-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE PIRQUE - DAF Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PIRQUE R.U.T. 69.072.200-3 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 02548 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.002.001.001 del sistema Presupuesto municipa. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PIRQUE R.U.T. 69.072.200-3 Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 02548 Comuna Pirque Impuesto 23119,2 Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 02548 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VCD Servicios Ltda. Razón Social VCD SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 76.038.539-5 Sucursal VCD Servicios Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad no definida - REPARACIÓN Ppto 2212283 Camión NKR YB9800. SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO N°2212283.   $ 121.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.680 $ 121.680

Total Neto	$ 121.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.119
TOTAL OC	$ 144.799