1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2721-11505-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-10-2008 Nombre de la Orden de Compra colaciones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Remanente de contrato por incumplimiento de proveedor u otras causales, remanente que no supere las 1000 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) Proveniente de Licitación 2721-237-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE BUIN- ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Buin R.U.T. 69.072.500-2 Dirección de Unidad de Compra CARLOS CONDELL 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Buin R.U.T. 69.072.500-2 Dirección de Facturación Carlos Condell 415 Buin Comuna Buin Impuesto 169119 Dirección de Envío de la Factura Carlos Condell 415 Buin 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO A CARLOS CONDELL 415  EL DIA 26 DE OCTUBRE A LAS 12 HRS. SR. LUIS HINOJOSA PASCUA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor empanadas jimenita Razón Social VICTORIA ALEJANDRINA CARRENO PINTO R.U.T. 7.801.352-4 Sucursal empanadas jimenita Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131607 Servicios de distribución de alimentos 645 Unidad   COLACIONES PARA EL DIA 26 DE OCTUBRE A LAS 12. 00 hrs. seguna anexo $ 1.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 890.100 $ 890.100

Total Neto	$ 890.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 169.119
TOTAL OC	$ 1.059.219