1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2721-215-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-04-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2721-70-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2721-70-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE BUIN- ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BUIN R.U.T. 69.072.500-2 Dirección de Unidad de Compra CARLOS CONDELL 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BUIN R.U.T. 69.072.500-2 Dirección de Facturación Carlos Condell 415 Buin Comuna Buin Impuesto 135090 Dirección de Envío de la Factura Carlos Condell 415 Buin 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-04-2011 Título Descripción de lunes a viernes de 08:30 a 14:00 hrs.tarde de 15:00 a 17:30 hrs viernes a tarde hasta las 16:30   5 .- Datos del Proveedor Proveedor toran Razón Social CARLOS ALBERTO ASCUI GONZALEZ R.U.T. 8.332.396-5 Sucursal toran Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121508 Impresión de envoltorios, etiquetas, sellos o bolsas 790 Unidad bolsas TNT IMPRESAS 4/4 COLOR, CON LOGO MUNICIPAL EN CARA I Y PAGINA WEB EN CARA I, COLOR AZUL DE MEDIDAS 40 X 30 X 12.   $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 711.000 $ 711.000

Total Neto	$ 711.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 135.090
TOTAL OC	$ 846.090