1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2721-389-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-06-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2721-140-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2721-140-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE BUIN- ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BUIN R.U.T. 69.072.500-2 Dirección de Unidad de Compra CARLOS CONDELL 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BUIN R.U.T. 69.072.500-2 Dirección de Facturación Carlos Condell 415 Buin Comuna Buin Impuesto 70300 Dirección de Envío de la Factura Carlos Condell 415 Buin 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-06-2011 Título Descripción PUNTO DE ENCUENTRO A LAS 16:00 HORAS SE ESPERA AL PROVEEDOR EN PLAZA DE ARMAS DE BUIN PARA SER TRASLADADOS AL SECTOR DE MAIPO DONDE SE EFECTUARA DICHA ACTIVIDAD 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cia. teatro Laempresa Razón Social ERNESTO ANTONIO BRAVO VALDIVIA R.U.T. 9.581.383-6 Sucursal Cia. teatro Laempresa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90131501 Teatro 1 Unidad MURGA, (CARNAVAL) CON PERSONAJES, ZANCOS, BANDERINES, MASCARAS, TAMBORES VESTUARIOS DE CARNAVAL, ACCESORIOS VARIOS (MAX. 10 PERSONAS) PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA PREVENCION EL DIA 25 DE JUNIO EN EL SECTOR DE MAIPO.   $ 370.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 370.000 $ 370.000

Total Neto	$ 370.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.300
TOTAL OC	$ 440.300