1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2721-445-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-07-2015 Nombre de la Orden de Compra pendon roller dia de la prevencion Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE BUIN- ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BUIN R.U.T. 69.072.500-2 Dirección de Unidad de Compra CARLOS CONDELL 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BUIN R.U.T. 69.072.500-2 Dirección de Facturación Carlos Condell 415 Buin Comuna Buin Impuesto 5605 Dirección de Envío de la Factura Carlos Condell 415 Buin 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-07-2015 Título Descripción despachar a: HORARIO DE ENTREGA   Calle  Alberto Krumm  Buin Horario normal: de 08:30 hrs hasta las 13:45  y de 15:00 a 17:30 hrs Horario de la colación de 14:00 a 15:00 hrs.     ENCARGADA DE BODEGA MUNICIPAL:   JUAN ROJAS  FONO 8218459, BODEGA MUNICIPAL.   5 .- Datos del Proveedor Proveedor artmark ltda Razón Social SERVICIOS PUBLICITARIOS ART MARK LIMITADA R.U.T. 77.641.990-7 Sucursal artmark ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121712 Señales orientadoras 1 Unidad no definida   pendon roller de 90 x 2 en material PVC, terminaciones y bolso. que diga lo siguiente: $ 29.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.500 $ 29.500

Total Neto	$ 29.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.605
TOTAL OC	$ 35.105