1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2721-526-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-09-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2721-175-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2721-175-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE BUIN- ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BUIN R.U.T. 69.072.500-2 Dirección de Unidad de Compra CARLOS CONDELL 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BUIN R.U.T. 69.072.500-2 Dirección de Facturación Carlos Condell 415 Buin Comuna Buin Impuesto 93480 Dirección de Envío de la Factura Carlos Condell 415 Buin 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-09-2011 Título Descripción DESPACHO HORARIO DE ENTREGA   LUNES A JUEVES MAÑANA: DE 08:30 A 14:00 HORAS TARDE: DE 15:00 A 17:30 HORAS   VIERNES MAÑANA DE 08:30 A 14:00 HORAS   ENCARGADA DE BODEGA MUNICIPAL.: LORENA PADURO FONO 8218459, BODEGA MUNICIPAL. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Menssage Razón Social MANUEL FRANCISCO OGANDO MEZA R.U.T. 5.927.451-1 Sucursal Menssage Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121505 Impresión promocional o publicitaria 2000 Unidad VOLANTINES IMPRESOS A 4 COLORES CON LOGO MUNICIPAL (PPTO 585.000 IVA INC.)COLOR DE FONDO A DEFINIR.   $ 246,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 492.000 $ 492.000

Total Neto	$ 492.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 93.480
TOTAL OC	$ 585.480