1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2721-580-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2022 Nombre de la Orden de Compra Cartuchos de Tinta, para Albergue Municipal - DIDECO OC compra ágil: 2721-492-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE BUIN- ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BUIN R.U.T. 69.072.500-2 Dirección de Unidad de Compra Carlos Condell 415 Buin 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204009 del sistema 2152204009. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BUIN R.U.T. 69.072.500-2 Dirección de Facturación Carlos Condell 415 Buin Comuna Buin Impuesto 13295,82 Dirección de Envío de la Factura Carlos Condell 415 Buin 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 2 Unidad CARTUCHOS DE TINTA ORIGINAL CL-54 XL COLOR   $ 17.071,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.142 $ 34.142 44103103 Tóner 2 Unidad CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL PG-44 XL NEGRO   $ 17.918,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.836 $ 35.836

Total Neto	$ 69.978
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.296
TOTAL OC	$ 83.274