1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2721-610-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2721-519-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2721-519-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE BUIN- ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Buin R.U.T. 69.072.500-2 Dirección de Unidad de Compra CARLOS CONDELL 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Buin R.U.T. 69.072.500-2 Dirección de Facturación Carlos Condell 415 Buin Comuna Buin Impuesto 40755 Dirección de Envío de la Factura Carlos Condell 415 Buin 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-12-2009 Título Descripción de 08:30 a 14:00 horas y de 15:00 a 17:00 hrs. (viernes tarde de 15:00 a 16:00 hrs.   5 .- Datos del Proveedor Proveedor IVAN ROBINSON SOTO SILVA Razón Social IVAN ROBINSON SOTO SILVA R.U.T. 8.116.696-K Sucursal IVAN ROBINSON SOTO SILVA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111701 Arena silícea 33 Metro Cúbico DE MAICILLO PARA RELLENO MULTICANCHA (PUESTO EN OBRA.   $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 214.500 $ 214.500

Total Neto	$ 214.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.755
TOTAL OC	$ 255.255