1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2721-672-CM13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2013 Nombre de la Orden de Compra toner para recursos humanos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE BUIN- ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BUIN R.U.T. 69.072.500-2 Dirección de Unidad de Compra CARLOS CONDELL 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BUIN R.U.T. 69.072.500-2 Dirección de Facturación Carlos Condell 415 Buin Comuna Buin Impuesto 21,7626 Dirección de Envío de la Factura Carlos Condell 415 Buin 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-01-2014 Título Descripción despachar a: HORARIO DE ENTREGA   Horario normal: de 08:30 hrs hasta las 13:45  y de 15:00 a 17:30 hrs Horario de la colación de 14:00 a 15:00 hrs.   Lunes        : Horario Normal (todo el día) Martes       : Sólo jornada de mañana (hasta las 13.45 hrs.) Miércoles: Horario Normal (todo el día) Jueves       : Sólo jornada de mañana (hasta las 13.45 hrs.) Viernes      : Horario Normal (todo el día, hasta las 16:00 hrs)     ENCARGADA DE BODEGA MUNICIPAL:   JUAN ROJAS  FONO 8218459, BODEGA MUNICIPAL. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EDAPI S.A. Razón Social EDAPI S A R.U.T. 85.541.900-9 Sucursal EDAPI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 2239-23-LP09 Tóner 2   (28313) TONER HP Q5949A 30350 (28313) TONER HP Q5949A; Código: ;Región : RM US$ 57,27 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 114,54 US$ 114,54

Total Neto	US$ 114,54
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 21,76
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 136,30